| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
23006 |
28.6.2023 |
Práca s dozérom Komatsu D65 |
DJ-Trans s. r. o. |
52731618 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300003451 |
31.7.2023 |
Fotopasca Welltar 7310 4G, box na Welltar 7310, lanový zámok a kuriér. |
ROY.SK s.r.o. |
47614030 |
346,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23/2022 |
9.1.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva |
Pavol Vojček |
17289629 |
7 471,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23/2018 |
12.12.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva a individuálna ochrana proti odhryzu... |
Hudáček Peter |
37169211 |
497,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T506 |
9.1.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
942,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T470 |
15.12.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
847,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T428 |
11.11.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
991,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T397 |
17.10.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
750,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T363 |
29.9.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
903,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T327 |
29.9.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 07/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 146,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T281 |
6.7.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 182,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T235 |
3.6.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 272,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T183 |
13.5.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
705,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T124 |
26.4.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
204,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T068 |
8.3.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
573,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T035 |
22.2.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
802,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225040802 |
24.10.2025 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225040551 |
14.7.2025 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225040258 |
2.5.2025 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224041120 |
20.12.2024 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
