| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
218410005 |
4.6.2018 |
Školenie: pracovný režim vodičov (sociálna legislatíva) 25.05.2018 |
ČESMAD Slovakia, občianske združenie |
30779553 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21811968 |
9.7.2018 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
17,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21811069 |
9.7.2018 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
65,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21809872 |
5.6.2018 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
46,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040871 |
28.12.2018 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040669 |
14.10.2018 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040578 |
2.10.2018 |
Oprava práškového hasiaceho prístroja - 6kg |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
14,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040437 |
16.7.2018 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040215 |
12.4.2018 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040127 |
6.4.2018 |
Práškový hasiaci prístroj - 6 kg |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
63,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2180308 |
20.3.2018 |
Súčiastky do autobusu ISUZU - remeň klinový plochý a remeň klinový na A/C a dobierka |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
75,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2173723 |
18.12.2017 |
Žiarovky 24V 70W PX26d H7 TRUCK STAR PRO Osram - autobus ISUZU |
LUXLINE spol. s r. o. |
34128263 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21716281 |
20.9.2017 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 - a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
40,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2171564 |
18.5.2017 |
Značkovacie spreje SOPPEC FLUO - 39 ks |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2171259 |
22.11.2017 |
Vložka filtra paliva E4/5 a vložka vysúšača - autobus ISUZU |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21711253 |
7.7.2017 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFC 206 a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
62,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2170496 |
8.3.2017 |
Značkovací spray SOPPEC FLUO - 30 ks |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217041100 |
8.1.2018 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za IV. Q 2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217040807 |
9.10.2017 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za III. Q 2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217040491 |
7.7.2017 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za II. Q 2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
