Zverejňovanie
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 226030474 | 15.4.2026 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov.
Oprava - PHP práškový P6 |
LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 59,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225041008 | 27.1.2026 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225040802 | 24.10.2025 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225040551 | 14.7.2025 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225040258 | 2.5.2025 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224041120 | 20.12.2024 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2024 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224040839 | 11.10.2024 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2024 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224040531 | 17.7.2024 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2024 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224040247 | 25.4.2024 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2024 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223041045 | 9.1.2024 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2023 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223040768 | 27.10.2023 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2023 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223040463 | 31.7.2023 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2023 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223040237 | 25.4.2023 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2023 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222326 | 3.6.2022 | Technická podpora MK-soft do 30.6.2023 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | 135,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222040982 | 9.1.2023 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2022 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222040733 | 11.11.2022 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2022 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 97,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222040483 | 5.8.2022 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2022 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222040223 | 26.4.2022 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2022 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22196 | 29.4.2022 | Poskytnutá právna pomoc - zápis zmien do OR | Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát | 42002044 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221709 | 12.1.2022 | Predplatné časopisu LES & Letokruhy na rok 2022 | LESMEDIUM SK s.r.o. | 36690911 | 30,00 EUR |