| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
217040237 |
18.4.2017 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za I. Q 2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2170317 |
19.9.2017 |
Pneuservisné práce a pneumatika V170455 a - autobus ISUZU |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
1020002907 |
203,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2160682 |
24.8.2016 |
Sensor kľukového hriadeľa - autobus ISUZU |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
153,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2160634 |
5.8.2016 |
Oprava autobusu ISUZU Turquoise E4 - náhradné diely a práca |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
2 900,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2160598 |
22.7.2016 |
Náhradné diely - spínač tlakový WABCO na dvere - autobus ISUZU |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
136,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216040989 |
23.12.2016 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za IV. Q 2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216040764 |
17.10.2016 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za III. Q 2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216040476 |
8.7.2016 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za II. Q 2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
15,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216032164 |
28.11.2016 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a oprava PHP práškový 6 kg |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2157499 - 00053 - KE |
31.7.2023 |
Úhrada poistného za vozidlá za obdobie 25.07.2023 - 24.10.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
56,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21351-0181 |
13.2.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
755,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21312 |
12.1.2022 |
Poskytnutá právna pomoc a poradenstvo, komunikácia s klientom a uloženie zakladateľskej... |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2126093 - 00040 |
9.1.2023 |
Povinné zmluvné poistenie vozidiel za obdobie 25.01.2023 - 24.04.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
56,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212241 |
28.6.2021 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2022 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2122100037 |
15.12.2021 |
Jedľa vianočná - 150-200cm - 45,00ks |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
967,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21114 |
22.3.2021 |
Overenie KUV v RPVS k 31.12.2020 |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2104321308 |
18.12.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21\2018 |
21.11.2018 |
Práce v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny, porastová hygiena - uhadzovanie a časové... |
Hudáček Peter |
37169211 |
1 309,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21/2024 |
17.7.2024 |
Budovanie nových zvážnic a železné zvodidlá |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21/2023 |
9.1.2024 |
Práca v lese - ťažba a zbližovanie dreva traktorom |
Pavol Vojček |
17289629 |
8 655,00 EUR |
