| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3416086644 |
9.6.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3415115226 |
9.5.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
81,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3414152378 |
18.4.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
83,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3413202169 |
8.3.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3412221255 |
7.2.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/2023 |
16.11.2023 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
778,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3370 |
2.12.2021 |
Značkovacie spreje Forest Marker - biele a oranžové |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3307298006 |
4.11.2016 |
2/3/4FF aktivácia SIM kariet - SIM.PO.E64.7 x 4 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
39,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33/2023 |
16.11.2023 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 853,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3250130 |
27.6.2025 |
57/38/12 termo kotúčiky 48g/m2 bez BPA a doručenie |
SEP system s.r.o. |
46577165 |
40,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32021 |
22.3.2021 |
Práca v lese - časové práce s traktorom, časové práce - prerezávanie a uhadzovanie |
Martin Osvald |
41570481 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
319049 |
12.3.2019 |
Účastnícky poplatok - konferencia - konateľ Ing. Pavel Homola |
KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. |
31714471 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31/2023 |
30.9.2023 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 835,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31/2022 |
29.9.2022 |
Výrez drevín, orez stromov a krov - 500m, budovanie nových zvážnic - 500m, kopanie a čistenie... |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
5 916,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31/2021 |
12.1.2022 |
Oprava výjazdu zo skladu a úprava zvážnice |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
2 217,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30230040 |
31.7.2023 |
Živičná úprava komunikácie - 1,00 kpl |
JUNO DS. s.r.o. |
36501522 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3010101439 |
18.12.2017 |
HOSPODÁRSKA ÚPRAVA LESOV |
Vojenské lesy a majetky SR-štátny podnik odštepný závod Kežmarok |
31577920 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3010100638 |
21.11.2025 |
Služby les. traktorov J- Deere / 7280376 |
Vojenské lesy a majetky SR-štátny podnik odštepný závod Kežmarok |
31577920 |
1 131,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3010100065 |
13.2.2019 |
Odpratávanie snehu šípovým pluhom a frézou - lesné obvody Podolínec a Vyšné Ružbachy -... |
Vojenské lesy a majetky SR-štátny podnik odštepný závod Kežmarok |
31577920 |
423,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30097367 |
26.9.2025 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2025 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
155,00 EUR |
