| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam |
37/21 |
20.11.2020 |
Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o zabezpečení pohľadávky záložného... |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
37/2022 |
15.12.2022 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
870,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36349-0181 |
19.3.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36/2022 |
11.11.2022 |
Práca v lese - výrez drevín, orez stromov a krov, budovanie nových zvážnic, výrez drevín,... |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
4 626,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35/2022 |
11.11.2022 |
Práca v lese - výrube nežiadúcich drevín a krov s uhadzovaním, porastová hygiena,... |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
5 737,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35/ 2022 |
11.11.2022 |
Sadenice lesných drevín - jedľa biela - 1000ks |
Ing. Ján Bittner |
40716023 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3419954640 |
9.10.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3418994059 |
19.9.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3418028359 |
7.8.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3417063105 |
7.7.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3416086644 |
9.6.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3415115226 |
9.5.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
81,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3414152378 |
18.4.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
83,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3413202169 |
8.3.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3412221255 |
7.2.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/2023 |
16.11.2023 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
778,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3370 |
2.12.2021 |
Značkovacie spreje Forest Marker - biele a oranžové |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3307298006 |
4.11.2016 |
2/3/4FF aktivácia SIM kariet - SIM.PO.E64.7 x 4 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
39,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33/2023 |
16.11.2023 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 853,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3250130 |
27.6.2025 |
57/38/12 termo kotúčiky 48g/m2 bez BPA a doručenie |
SEP system s.r.o. |
46577165 |
40,90 EUR |
