| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FA190012 |
12.3.2019 |
Toner, kancelársky papier, obálka C6, zošit A5, korekčná myš, euroobal, A4, príjmový... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
162,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA160032 |
27.7.2016 |
Kancelárske potreby - toner, lepiace pásky, etikety, priepustka, obálky, stojany, perá,... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
162,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5840826847 |
5.6.2025 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
162,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770511976 |
31.8.2023 |
Dobropis za vrátené poukážky za rok 2023 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5836285584 |
6.5.2025 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
163,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24T160 |
13.5.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 4/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
164,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/23 |
12.1.2022 |
Práca v lese - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
164,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023026 |
25.4.2023 |
Denné menu pre zamestnancov - 30ks |
Helena Smandrová |
33073899 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023056 |
25.4.2023 |
Denné menu pre zamestnancov - 30ks |
Helena Smandrová |
33073899 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023091 |
28.6.2023 |
Denné menu pre zamestnancov - 30ks |
Helena Smandrová |
33073899 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252747 |
13.6.2025 |
Technická podpora MK-soft do 30.6.2026 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
165,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72021 |
21.4.2021 |
Práca v lese - časové práce vlastným traktorom, prerezávanie ciest a uhadzovanie z cesty |
Martin Osvald |
41570481 |
166,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA22031 |
15.12.2022 |
Zakladač závesný, diár 2023 A5, šanon color 5cm, toner CF283A black, flash disk 64GB 3.2, myš... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
166,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240023 |
11.10.2024 |
Servisné práce a diely na vozidlo Dacia Duster - SL580BD |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200024 |
27.7.2020 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
168,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6\2017 |
9.5.2017 |
Obsluha traktora a jeho prídavných zariadení a práca s motorovou pílou |
Hudáček Peter |
37169211 |
168,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0061052021 |
28.6.2021 |
Vykonaná práca a použitý materiál pri výmene filtra, oleja a nahlásených závad na traktore... |
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO |
43321682 |
168,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA18027 |
23.10.2018 |
Kancelársky tovar - toner, kancelársky papier, euroobal A4, náplň do pera, obálka s okienkom,... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
168,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25200 |
5.6.2025 |
Poskytnutá právna pomoc |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
168,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22120001 |
15.12.2022 |
Daňový doklad k prijatej zálohe |
Creative business studio s.r.o. |
36754749 |
169,40 EUR |
