| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017022 |
7.7.2017 |
Konvica, lopatka, taniere, poháre, hrnčeky, farba, riedidlo... |
Železiarstvo Mária Šatalová |
33083321 |
132,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160067 |
24.8.2016 |
Služby dopravy mechanizmami a obsluhujúcim personálom - nakladanie kamióna |
TIMBER MP, s.r.o. |
36505609 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 170026 |
19.9.2017 |
Tlačivá, kancelársky papier, baliaci papier, toner, blok kocka... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
134,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025094 |
13.6.2025 |
Leták skladaný - 200ks, Plagát 100x56 cm - 2ks |
Signet print s.r.o. |
52891682 |
135,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222326 |
3.6.2022 |
Technická podpora MK-soft do 30.6.2023 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
135,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232425 |
28.6.2023 |
Technická podpora MK-soft do 30.6.2024 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
135,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2160598 |
22.7.2016 |
Náhradné diely - spínač tlakový WABCO na dvere - autobus ISUZU |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
136,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230409 |
25.4.2023 |
Drevené stromčeky - 60 ks |
Matúš Gurega |
43595375 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5 / 2016 |
4.11.2016 |
Oprava automobilov a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD a VOLKSWAGEN BORA - SL870AG |
Teodor Reľovský |
40716309 |
137,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240008 |
10.6.2024 |
Servisné práce Dacia Duster - motorový olej, výmena oleja a filtrov |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
137,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20T133 |
14.4.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
137,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200658 |
25.5.2020 |
Doklad o pôvode dreva A4, /4x25l/, 1/0, samoprepis, 20 blokov |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
139,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191127 |
2.9.2019 |
Doklad o pôvode dreva A4, /4x25l/, 1/0, samoprepis, 20 blokov |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
139,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201602 |
11.11.2020 |
Doklad o pôvode dreva A4, /4x25l/, modrý, červený, samoprepis - 20 blokov |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
139,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30089946 |
6.9.2024 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2024 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5767377466 |
25.1.2024 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
140,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5776527493 |
25.4.2024 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
140,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5762823739 |
9.1.2024 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
140,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5758267067 |
12.12.2023 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
140,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5749192408 |
30.9.2023 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
140,34 EUR |
