| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17012 |
8.3.2017 |
Oprava motorových píl STIHL MS-251, STIHL MS-250, STIHL MS-211 - diely a práca |
Ján Mrug |
34918591 |
211,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017008 |
31.5.2017 |
Pracovné rukavice, farby, drôt, klince ... |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
212,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/2022 |
13.5.2022 |
Sadenice lesných drevín - jedľa biela - 800ks |
Ing. Ján Bittner |
40716023 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/18 |
30.11.2020 |
Práca v lese (LO 01) - zalesňovanie holiny |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
218,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200006 |
15.12.2022 |
Sústružnícke, frézarské a zváračské práce |
Matej Šťastný |
43345514 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16110017 |
11.11.2016 |
Pneu a prezutie - Autobus ISUZU Turquoise E4 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019097 |
6.11.2019 |
Účastnícky poplatok za Študijnú cestu Česká republika - Nemecko - Rakúsko, zorganizovanú... |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700138 |
9.5.2017 |
Skriňa CONTRACT svetlosivá a doprava zmluvnou špedičnou spoločnosťou |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
222,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0752018 |
5.6.2018 |
Grafické spracovanie loga a vizuálov pre marketingové účely, vizitky, hlavičkový papier,... |
PANTHER |
41012461 |
222,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2020 |
6.5.2020 |
Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny |
Dziak Ján |
50139886 |
223,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV230004 |
25.4.2023 |
Oprava vozidiel a strojov |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
224,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2021 |
1.3.2021 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom obvode... |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
224,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA23030 |
31.8.2023 |
Kancelárske potreby |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
226,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24T101 |
25.4.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 3/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
226,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2019 |
11.12.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
229,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201744319 |
20.9.2017 |
Licencia na používanie antivírového softvéru ESET Endpoint Security pre 5 zariadení na 2... |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
229,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
#3202163 |
29.3.2022 |
Matrace do postele - chata Kyčora - 200cm x 90cm - 4ks a doprava |
Artline Slovakia s.r.o. |
46951504 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-218/2020 |
6.5.2020 |
Dovoz stroja - univerzálny drtič a mulčovač FHP Plus 200 - servisné práce I. a II. pracovník... |
AGROPARK LIPTOV, s.r.o. |
50629212 |
232,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180050 |
29.10.2018 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
233,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11\2018 |
9.7.2018 |
Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiace máj a jún |
Hudáček Peter |
37169211 |
233,75 EUR |
