Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5/2019 | 17.1.2020 | Povinné zmluvné poistenie vozidiel | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202300023 | 28.6.2023 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 56,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260553401 | 15.12.2021 | Kancelárske kreslo BILLUM čierne a doprava | JYSK s.r.o. | 35974133 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111700020 | 31.5.2017 | Prefakturácia nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie za odberné miesto Vyšné... | Mesto Podolínec | 00330132 | 57,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5070149247 | 15.12.2021 | Vysávač Kärcher MV3 (WD3) a recyklačný poplatok | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 57,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FVATZ/8758/10/2021/SK | 18.10.2021 | NIK-03-0979-02-3-18-03 OLIWKA a náklady na dopravu | eobuwie.pl S.A. | 000031285 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8260383847 | 17.6.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T405 | 27.1.2026 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 58,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8266515880 | 10.9.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226030474 | 15.4.2026 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov.
Oprava - PHP práškový P6 |
LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 59,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8264652556 | 12.8.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7 / 2017 | 7.7.2017 | Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD | Teodor Reľovský | 40716309 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV160010 | 17.8.2016 | Oprava autobusu ISUZU Turquoise E4 - diagnostika a servisné práce | Štefan Maskaľ | 43119816 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201609002 | 12.9.2016 | Poskytnutie dielenských priestorov - oprava autobusu SL 343AT | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4205009653 | 15.2.2022 | Mapy a údaje PSL - výber z LC Javorina, LC ML Podolínec, LC ostatné lesy na LHC Stará... | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202000040 | 11.11.2020 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 60,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5 / 2018 | 31.7.2018 | Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL578BD | Teodor Reľovský | 40716309 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | A47F003109 | 26.9.2025 | Mapy a údaje PSL | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8270217546 | 11.11.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202100040 | 7.7.2021 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 61,82 EUR |