Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5621391916 | 18.5.2021 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 83,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5667553626 | 29.3.2022 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 83,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23295 | 30.9.2023 | Zápis zmeny adresy člena DR do OR | Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát | 42002044 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0000010900 | 2.8.2024 | Univerzálne solárne napájanie BL8000 pre fotopascu.
Anténa na Weltar 7310 2G/4G. |
ROY.SK s.r.o. | 47614030 | 84,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5026572987 | 24.7.2017 | LANZA Compact 5,25 kg * 14 ks - Pracie prášky pre robotníkov + dobierka | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 84,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17010035 | 23.1.2017 | Prevodový olej S4 TXM 10W-30 do traktora Zetor | AGRA, s.r.o. | 36382914 | 85,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202200027 | 3.6.2022 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 85,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220251044 | 24.10.2025 | Správny poplatok, prihlásenie a doručenie EČV | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 86,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202300054 | 9.1.2024 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 86,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5630502958 | 10.8.2021 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 86,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5854613028 | 22.8.2025 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5713568199 | 2.2.2023 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 88,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5722184126 | 25.4.2023 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 88,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5731268137 | 31.5.2023 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 88,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5726754794 | 25.4.2023 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 88,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5735762859 | 28.6.2023 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 89,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7610283631 | 12.12.2016 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218040215 | 12.4.2018 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2018 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219040219 | 12.4.2019 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221040241 | 21.4.2021 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2021 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |