Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/195 | 24.10.2025 | Značkovací sprej - oranžový - 15ks
Prepravné náklady |
EXIMA, spol. s r.o. | 31622666 | 54,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900106 | 3.12.2019 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 55,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2009563 - 00033 - KE | 5.2.2021 | Povinné zmluvné poistenie vozidiel za obdobie 25.01.2021 - 24.04.2021 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2157499 - 00053 - KE | 31.7.2023 | Úhrada poistného za vozidlá za obdobie 25.07.2023 - 24.10.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2020 | 14.4.2020 | Povinné zmluvné poistenie vozidiel | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2126093 - 00040 | 9.1.2023 | Povinné zmluvné poistenie vozidiel za obdobie 25.01.2023 - 24.04.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FTSK0RFD-0004-000095 | 3.6.2020 | Povinné zmluvné poistenie vozidiel | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ETSJPJKG-0004-000416 | 23.1.2020 | Povinné zmluvné poistenie vozidiel | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FTSJX4MP-0003-000014 | 7.4.2020 | Povinné zmluvné poistenie vozidiel | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FTSK9S6X-0003-000059 | 6.10.2020 | Povinné zmluvné poistenie vozidiel | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2019 | 17.1.2020 | Povinné zmluvné poistenie vozidiel | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202300023 | 28.6.2023 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 56,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260553401 | 15.12.2021 | Kancelárske kreslo BILLUM čierne a doprava | JYSK s.r.o. | 35974133 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111700020 | 31.5.2017 | Prefakturácia nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie za odberné miesto Vyšné... | Mesto Podolínec | 00330132 | 57,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5070149247 | 15.12.2021 | Vysávač Kärcher MV3 (WD3) a recyklačný poplatok | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 57,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FVATZ/8758/10/2021/SK | 18.10.2021 | NIK-03-0979-02-3-18-03 OLIWKA a náklady na dopravu | eobuwie.pl S.A. | 000031285 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8260383847 | 17.6.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8266515880 | 10.9.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8264652556 | 12.8.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7 / 2017 | 7.7.2017 | Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD | Teodor Reľovský | 40716309 | 60,00 EUR |