| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2173723 |
18.12.2017 |
Žiarovky 24V 70W PX26d H7 TRUCK STAR PRO Osram - autobus ISUZU |
LUXLINE spol. s r. o. |
34128263 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF 2017011 |
7.2.2017 |
Autobusová doprava: St. Ľubovňa-V.Ružbachy-Podolínec-St. Ľubovňa |
B.P.V. bus, s.r.o. |
46465880 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300017 |
31.5.2023 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
48,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2016 |
12.7.2016 |
Oprava a údržba motorových vozidiel Dacia Duster (SL 578BD) a VW Bora (SL 870AG) - náhradné... |
Teodor Reľovský |
40716309 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210057 |
12.1.2022 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
49,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221131138 |
25.5.2022 |
HYDROL L - HM/HLP 46 KP20L |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
49,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1955529987 |
31.7.2023 |
Ochranné sklá NUVO pre Samsung GAL. A34 5G čierne |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
49,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250001 |
20.2.2025 |
Marketingové poradenstvo podľa vzájomnej dohody. |
Mária Barabasová MB Bookkeeping |
52315223 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
H202073 |
27.7.2020 |
Dezinfekcia Predátor |
VOLCANO s.r.o. |
36247570 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019075 |
30.9.2019 |
Účastnicky poplatok na odbornom seminári |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
H2020150 |
17.12.2020 |
Dezinfekcia - 10 ks |
VOLCANO s.r.o. |
36247570 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8373577791 |
25.8.2025 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171131077 |
7.7.2017 |
PARAMO HM 46/SUD 60 L - olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
50,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181131063 |
13.6.2018 |
PARAMO HM 46/SUD 60L olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
50,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171131961 |
9.10.2017 |
PARAMO HM 46/SUD 60L olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
50,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171130423 |
18.4.2017 |
PARAMO HM 46/SUD 60L Olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
50,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8231832451 |
9.5.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19263 |
30.9.2019 |
Uznesenie súdu |
Exekutorský úrad Svidník JUDr. Michal Brožina |
36164020 |
51,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5 / 2017 |
9.6.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9463 |
11.1.2021 |
Sprej lesnícky UNI marker oranžový 500ml - 12ks |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
52,00 EUR |
