Zverejňovanie
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 224040839 | 11.10.2024 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2024 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224041120 | 20.12.2024 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2024 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225040258 | 2.5.2025 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225040551 | 14.7.2025 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225040802 | 24.10.2025 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225041008 | 27.1.2026 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226030474 | 15.4.2026 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov.
Oprava - PHP práškový P6 |
LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 59,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226040185 | 15.4.2026 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2026 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22T035 | 22.2.2022 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2022 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 802,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22T068 | 8.3.2022 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2022 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 573,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22T124 | 26.4.2022 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2022 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 204,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22T183 | 13.5.2022 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2022 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 705,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22T235 | 3.6.2022 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2022 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 1 272,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22T281 | 6.7.2022 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2022 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 1 182,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22T327 | 29.9.2022 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 07/2022 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 1 146,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22T363 | 29.9.2022 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2022 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 903,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22T397 | 17.10.2022 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2022 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 750,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22T428 | 11.11.2022 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2022 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 991,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22T470 | 15.12.2022 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2022 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 847,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22T506 | 9.1.2023 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2022 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 942,46 EUR |