Zverejňovanie
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 21T395 | 13.9.2021 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2021 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 183,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21T443 | 8.10.2021 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2021 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 1 052,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21T485 | 9.11.2021 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2021 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 615,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21T523 | 15.12.2021 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2021 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 523,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21T567 | 12.1.2022 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2021 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 185,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2021 | 18.10.2021 | Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie koňom | Martin Osvald | 41570481 | 3 967,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2024 | 2.8.2024 | Práca v lese - ťažba a približovanie dreva | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | 627,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22\2018 | 26.11.2018 | Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiac október 2018 | Hudáček Peter | 37169211 | 200,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220002 | 17.1.2020 | Predplatné časopisu Les a Letokruhy na rok 2020 | LESMEDIUM SK s.r.o. | 36690911 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220004 | 6.7.2022 | Práca v lese - komplexná výroba dreva na OM za práce vykonané v mesiaci 05/2022 | Norbert Nebus | 46879943 | 819,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220040230 | 6.5.2020 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220040475 | 27.7.2020 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220040719 | 13.10.2020 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220040751 | 11.11.2020 | Kontrola hasiacich prístrojov - 3ks a oprava hasiaceho práškového prístroja - 1ks 6kg. | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 19,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220040983 | 11.1.2021 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220052 | 3.6.2022 | Oprava traktora ZETOR FORTERRA | GT - base s.r.o. | 52714802 | 1 910,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201608641 | 26.9.2016 | Pracovné odevy - pracovné nohavice, montérky, obuv, blúza | KADO - pracovné odevy | 32880219 | 1 218,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220180430 | 9.7.2018 | Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL580BD | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 106,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22020 | 22.12.2021 | Softvér na vedenie lesnej hospodárskej evidencie, GPS, servis:
príprava dát PSL z NLC, import... |
IterSoft SK s. r. o. Zvolen | 50857258 | 4 918,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220251044 | 24.10.2025 | Správny poplatok, prihlásenie a doručenie EČV | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 86,00 EUR |