| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
25099 |
25.7.2025 |
Softvér V 4000, FGPS, Kubík mobile 2 - import, servisná podpora, reinštalácie, servisné... |
IterSoft SK s. r. o. Zvolen |
50857258 |
3 692,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25100078 |
24.10.2025 |
Kniha Čarovné Tatry a Zamagurie - 42 ks |
Creative business studio s.r.o. |
36754749 |
793,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25122 |
7.4.2025 |
Overenie KUV v RPVS k 31.12.2024 |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251696120 |
16.3.2026 |
LED stolná lampa |
Alasans s.r.o. |
47539569 |
41,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25200 |
5.6.2025 |
Poskytnutá právna pomoc |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
168,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2520190001 |
13.2.2019 |
Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní poradenských služieb |
AZ-POĽNO, s.r.o. |
46859888 |
-1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252747 |
13.6.2025 |
Technická podpora MK-soft do 30.6.2026 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
165,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2551083755 |
26.9.2025 |
ELARO TYP4 - podstavec pod monitor - 2ks |
Kondela s.r.o. |
36409154 |
36,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25753 |
14.1.2026 |
Manipulácia drevnej hmoty a výroba sortimentov dreva bagerprocesorom |
FORESTRA, s. r. o. |
44645546 |
1 998,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2591915037 |
5.2.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 288 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
33,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2596533887 |
1.3.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 288 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T029 |
20.2.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 1/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
44,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T060 |
20.3.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
315,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T093 |
2.5.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
354,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T155 |
5.6.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
311,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T199 |
13.6.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
193,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T222 |
14.7.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
306,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T268 |
22.8.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 07/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
404,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T285 |
18.9.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
284,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T317 |
24.10.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
238,94 EUR |
