Zverejňovanie
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 25053 | 7.4.2025 | Servis programu výroba 4000 od 19.4.2025 do 18.4.2026 | IterSoft SK s. r. o. Zvolen | 50857258 | 553,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2509718 | 24.10.2025 | Office 2024 - 2ks
Myš Genius DX-110 - 2ks NTB HP 17-cn3006nc |
Extreme computers | 41964012 | 1 356,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25099 | 25.7.2025 | Softvér V 4000, FGPS, Kubík mobile 2 - import, servisná podpora, reinštalácie, servisné... | IterSoft SK s. r. o. Zvolen | 50857258 | 3 692,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25100078 | 24.10.2025 | Kniha Čarovné Tatry a Zamagurie - 42 ks | Creative business studio s.r.o. | 36754749 | 793,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25122 | 7.4.2025 | Overenie KUV v RPVS k 31.12.2024 | Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát | 42002044 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25200 | 5.6.2025 | Poskytnutá právna pomoc | Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát | 42002044 | 168,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2520190001 | 13.2.2019 | Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní poradenských služieb | AZ-POĽNO, s.r.o. | 46859888 | -1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252747 | 13.6.2025 | Technická podpora MK-soft do 30.6.2026 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | 165,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2551083755 | 26.9.2025 | ELARO TYP4 - podstavec pod monitor - 2ks | Kondela s.r.o. | 36409154 | 36,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2591915037 | 5.2.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 288 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2596533887 | 1.3.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 288 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 25T029 | 20.2.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 1/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 44,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T060 | 20.3.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 315,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T093 | 2.5.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 354,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T155 | 5.6.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 311,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T199 | 13.6.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 193,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T222 | 14.7.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 306,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T268 | 22.8.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 07/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 404,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T285 | 18.9.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 284,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T317 | 24.10.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 238,94 EUR |