Zverejňovanie
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 25T351 | 21.11.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 183,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T376 | 18.12.2025 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25T405 | 27.1.2026 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2025 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 58,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26/2022 | 29.9.2022 | Práca v lese - ťažba a približovanie dreva | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | 3 924,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260553401 | 15.12.2021 | Kancelárske kreslo BILLUM čierne a doprava | JYSK s.r.o. | 35974133 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26085 | 10.6.2026 | Servisná podpora (19.4.2026 - 18.4.2027)
Import + priradenie dočasných dát PSL |
IterSoft SK s. r. o. Zvolen | 50857258 | 1 217,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262443 | 10.6.2026 | Technická podpora MK-soft do 30.6.2027 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | 172,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2642706001 | 21.8.2017 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26T028 | 27.2.2026 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 1/2026 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 157,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26T065 | 16.3.2026 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2026 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 33,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26T100 | 15.4.2026 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2026 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 227,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26T147 | 8.5.2026 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2026 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 155,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26T205 | 10.6.2026 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2026 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 74,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2793936245 | 16.2.2017 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294 | 25.3.2024 | Daň za lesné pozemky | Obec Toporec | 00326631 | 620,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3 / 2017 | 9.5.2017 | Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD | Teodor Reľovský | 40716309 | 142,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3 / 2018 | 15.5.2018 | Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL580BD | Teodor Reľovský | 40716309 | 262,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3 /2021 | 2.12.2021 | Upratovanie a príprava chaty Kyčora pred návštevou | Janka Pavláková | 41 708 822 | 520,00 EUR |
| Detail | Zmluva kúpna | 3/ 2016 | 30.9.2016 | Drevná hmota na pni | FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA, Antoni Zajac | Reg.: 490036544 | |
| Detail | Zmluva kúpna | 3/ 2018 | 21.6.2018 | Drevná hmota na pni | Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula | Reg.: 121359523 |