| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
225041008 |
27.1.2026 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226040185 |
15.4.2026 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVT20/112/5/02969 |
17.12.2020 |
Vianočné jedle 1,50 m - 2,00 m - 5 ks |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
104,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300029 |
31.8.2023 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
104,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230088 |
9.1.2024 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál a náradie |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
104,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019022 |
3.12.2019 |
Uzáver bočnicový priamy |
REMI GLOBAL, spol. s.r.o. |
52125009 |
104,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
99251124 |
26.9.2025 |
Rekvalifikačný kurz Zákon o dani z príjmov v termíne 29.10.2025 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
103,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
028226 |
16.3.2026 |
Kancelárske potreby |
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
31678238 |
103,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T094 |
12.3.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
103,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224041120 |
20.12.2024 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223040768 |
27.10.2023 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223041045 |
9.1.2024 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224040247 |
25.4.2024 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222040982 |
9.1.2023 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224040531 |
17.7.2024 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223040237 |
25.4.2023 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224040839 |
11.10.2024 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223040463 |
31.7.2023 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026/010 |
27.2.2026 |
Značkovací sprej - oranžový - 30 ks a prepravné náklady |
EXIMA, spol. s r.o. |
31622666 |
101,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200069 |
9.1.2023 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
100,99 EUR |
