Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FVT20/112/5/02969 | 17.12.2020 | Vianočné jedle 1,50 m - 2,00 m - 5 ks | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 104,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202300029 | 31.8.2023 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 104,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230088 | 9.1.2024 | Rôzny spotrebný tovar a materiál a náradie | Bc. Jozef Selep - STONAKO | 40318575 | 104,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019022 | 3.12.2019 | Uzáver bočnicový priamy | REMI GLOBAL, spol. s.r.o. | 52125009 | 104,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 99251124 | 26.9.2025 | Rekvalifikačný kurz Zákon o dani z príjmov v termíne 29.10.2025 | Agentúra JASPIS s.r.o. | 35944889 | 103,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19T094 | 12.3.2019 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2019 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 103,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224041120 | 20.12.2024 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2024 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223040768 | 27.10.2023 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2023 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223041045 | 9.1.2024 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2023 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224040247 | 25.4.2024 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2024 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222040982 | 9.1.2023 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2022 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224040531 | 17.7.2024 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2024 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223040237 | 25.4.2023 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2023 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224040839 | 11.10.2024 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2024 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223040463 | 31.7.2023 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2023 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202200069 | 9.1.2023 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 100,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012020 | 2.3.2020 | Práca v lese - výrez krov | Dziak Ján | 50139886 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva darovacia | DZ04 | 27.4.2021 | Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 100,-€, slovom sto eur.
Darca... |
Marek Lorenčík | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 111/2017 | 7.8.2017 | Doprava autobusom a stojné | DMM BUS, s.r.o. | 50041991 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9 / 2018 | 9.11.2018 | Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL580BD | Teodor Reľovský | 40716309 | 100,00 EUR |