Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 012020 | 2.3.2020 | Práca v lese - výrez krov | Dziak Ján | 50139886 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva darovacia | DZ04 | 27.4.2021 | Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 100,-€, slovom sto eur.
Darca... |
Marek Lorenčík | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 111/2017 | 7.8.2017 | Doprava autobusom a stojné | DMM BUS, s.r.o. | 50041991 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9 / 2018 | 9.11.2018 | Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL580BD | Teodor Reľovský | 40716309 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV160039 | 26.9.2016 | Za prepravu podľa záznamu o prevádzke vozidla zo dňa 02.08.2016 | JADOLINVEST s.r.o. | 44945248 | 99,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024020 | 6.12.2024 | Práca v lese - výchova porastov - prerezávky | Dziak Ján | 50139886 | 99,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016028 | 4.10.2016 | reťaze na pílky, pilníky, čistič na krb, prilba, noha, násada | Železiarstvo Mária Šatalová | 33083321 | 98,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900055 | 9.9.2019 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 98,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5278 | 6.7.2022 | Značkovacie spreje Ampere Fluo Marker - oranžové - 24ks | Mikuláš Bendula | 38544110 | 98,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222040733 | 11.11.2022 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2022 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 97,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202200038 | 6.7.2022 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 97,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202000031 | 10.9.2020 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 97,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770488438 | 29.9.2022 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 96,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191128 | 12.4.2019 | Výpestky lesných drevín: smrkovec opadavý: 500 ks | EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5873289485 | 27.1.2026 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 95,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5868606478 | 21.11.2025 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 95,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8221588609 | 3.12.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 160038 | 17.10.2016 | Kancelárske potreby a laminovanie - perá, rýchloviazače, euroobaly, ceruzky, toner | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 93,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11001806 | 30.9.2019 | Rašlové vrecia na 25 kg - žlté - 500 ks + doprava kuriér GLS | Awylla Slovakia s.r.o. | 51177714 | 93,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5849953900 | 22.8.2025 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 92,86 EUR |