Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 19T523 | 3.12.2019 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2019 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 508,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17595 | 11.1.2017 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2016 | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 507,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/12 | 16.9.2020 | Práca v lese - prečistka v LO 02 | Pavlák Ondrej | 43561977 | 507,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2019 | 9.5.2019 | Práca v lese - výsadba voľnokorenných sadeníc | Michal Dziak | 51848791 | 506,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5414549975 | 24.10.2025 | Notebook HP 250 G10 Turbo Silver - 1ks
Redukcia HDMI - VGA Doprava |
Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 505,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV15 | 31.7.2023 | Práca v lese - ochrana kultúr proti burine vyžínaním | Pavlák Ondrej | 43561977 | 505,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20222 | 18.5.2017 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2017 | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 504,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/03 | 18.6.2020 | Práca v lese - uhadzovanie haluziny a časové práce | Pavlák Ondrej | 43561977 | 504,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017/07 | 18.5.2017 | Práca v lese - lesná pestovateľská činnosť - uhadzovanie haluziny ihličnatej, výrub krov a... | Sčensný Štefan | 41145291 | 503,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80036 | 5.2.2018 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 1/2018 | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 502,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250036 | 18.12.2025 | Servis vozidla Dacia Duster - olej, filtre, rozvodová sada, klinový remeň, chladiaca kvapalina,... | Maskaľ Štefan | 43119816 | 499,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/2018 | 12.12.2018 | Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva a individuálna ochrana proti odhryzu... | Hudáček Peter | 37169211 | 497,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20T033 | 2.3.2020 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2020 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 497,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180738 | 31.7.2018 | Pneuservis - autobus ISUZU: 2 ks pneumatika BARUM, demontáž, montáž, vyzutie, obutie,... | J.D.J. TRANS, spol. s.r.o. | 46448152 | 495,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016138 | 5.8.2016 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 495,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016177 | 17.10.2016 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 495,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1690003355 | 11.7.2016 | Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 494,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20503 | 9.10.2017 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2017 | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 493,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80223 | 15.5.2018 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2018 | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 492,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2310219 | 10.11.2023 | Mapy VKÚ | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 489,60 EUR |