| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
O089117 |
18.5.2017 |
Lapače na podkôrny hmyz - Theysohn - 12 ks |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222674 |
11.11.2022 |
Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, posúdenie zdravotného rizika |
Pracovná zdravotná služba |
50332490 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20170004 |
23.5.2017 |
Lapače na podkôrny hmyz - model THEYSOHN - 12 ks |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019054 |
13.2.2019 |
Overenie KUV v RPVS a zápis do ORSR. |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17\2018 |
11.9.2018 |
Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiac august 2018 |
Hudáček Peter |
37169211 |
357,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21T179 |
18.5.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2021 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
356,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2018 |
16.7.2018 |
Práca v lese - časové práce - porastová hygiena |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 790 000 850 |
16.2.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
355,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2019 |
14.10.2019 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Martin Osvald |
41570481 |
355,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T093 |
2.5.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
354,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201910 |
22.7.2019 |
Mulčovanie krajníc pracovným strojom Kubota |
Obec Vyšné Ružbachy |
00330264 |
353,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20T186 |
25.5.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
352,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVUB/2/11/2018 |
3.12.2018 |
Zemné práce bagrom (PRACE ZIEMNE KOPARKA) - 16 hodín |
DUL BUD PAWEL DULAK |
|
352,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OS253179 |
18.9.2025 |
Servis automobilu Toyota Hilux 4 PU |
AUTOKLUB, a.s. |
45516286 |
350,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OS254354 |
18.12.2025 |
Servisné práce automobilu Toyota HILUX |
AUTOKLUB, a.s. |
45516286 |
347,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300003451 |
31.7.2023 |
Fotopasca Welltar 7310 4G, box na Welltar 7310, lanový zámok a kuriér. |
ROY.SK s.r.o. |
47614030 |
346,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10180010 |
9.7.2018 |
Výmena vodovodného potrubia, demontáž prasknutého potrubia na chate Kyčora, inštalatérsky... |
Marián Boďo ml. |
44981236 |
345,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04-01/2017 |
9.5.2017 |
Práce pri čistení odvodňovacích priekop na lesnej odvoznej ceste v lokalite Mokré Polianky v... |
Krišanda Jaroslav |
33089469 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O353117 |
18.9.2017 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
344,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/8-MLP |
3.12.2019 |
Práca v lese (LO 01) - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
344,40 EUR |
