| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2019 |
3.12.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej, výrez liesky s uhadzovaním, výroba rovnaného... |
Dziak Ján |
50139886 |
594,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV170811 |
18.12.2017 |
Reťaze na traktor rady 500 - rebričkové 18,4-38 |
ORVEX spol. s.r.o. |
30226562 |
592,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10-03/2018 |
26.11.2018 |
Zemné práce stavebným strojom JCB 4CX vrátane presunu stroja - oprava zvážnice v poraste... |
Krišanda Jaroslav |
33089469 |
592,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20170003 |
24.1.2017 |
Mobilné telefóny s funkciou GPS - 4 ks |
MobilPC, s.r.o. |
36431371 |
591,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80274 |
11.6.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2018 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
590,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24T285 |
6.9.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 7/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
590,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/10 |
7.7.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
585,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/3 |
21.4.2021 |
Práca v lese - prečistka v LO02 |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
585,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020051 |
6.5.2020 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
585,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020005 |
3.2.2020 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
585,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20145 |
18.4.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
582,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5213776948 |
12.1.2022 |
Notebook HP 15s-fq2902nc |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
579,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022010 |
29.9.2022 |
Prevedená práca v lese |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
576,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202310009 |
31.7.2023 |
štrkodrva 0-63 - 56,44 ton |
Poľana - podielnícke družstvo |
36473952 |
575,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17052 |
24.7.2017 |
Reťaze na pílky, rukavice, pilníky, prilby, kanistre, olej, zátka, lišta, kryt brzdy,... |
Ján Mrug |
34918591 |
575,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T068 |
8.3.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
573,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002 |
25.2.2024 |
Práca v lese - príprava plochy - uhadzovanie haluziny |
Dziak Ján |
50139886 |
570,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80501 |
14.10.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2018 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
570,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T106 |
25.4.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 3/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
568,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/06 |
18.4.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
566,44 EUR |
