Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20180015 | 26.11.2018 | Úprava zvážnic a nová zvážnica | Matúš Gončár | 44844867 | 513,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV202112 | 15.12.2021 | Úprava výjazdu a zvážnice do porastu, vykopanie priekopy, vyčistenie priepustu, oprava starej... | Matúš Gončár | 44844867 | 2 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2022 | 12.8.2022 | Úprava pláne a telesa cesty, oprava priepustov, vybudovanie odrážok, preprava bágra, výrez a... | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | 4 507,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/2022 | 15.12.2022 | Úprava pláne a telesa cesty strojom, budovanie nových zvážnic, budovanie odrážok, oprava a... | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | 3 488,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2025 | 25.7.2025 | Úprava ciest bagrom | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | 2 948,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV210373 | 12.1.2022 | Úprava a oprava ciest a zvážnic - Veľká Lesná a Podolínec | WALD Slovakia, s.r.o. | 45936064 | 9 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2023 | 9.1.2024 | Upratovanie chaty od apríla do októbra. | Janka Pavláková | 41 708 822 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3 /2021 | 2.12.2021 | Upratovanie a príprava chaty Kyčora pred návštevou | Janka Pavláková | 41 708 822 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0000010900 | 2.8.2024 | Univerzálne solárne napájanie BL8000 pre fotopascu.
Anténa na Weltar 7310 2G/4G. |
ROY.SK s.r.o. | 47614030 | 84,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2157499 - 00053 - KE | 31.7.2023 | Úhrada poistného za vozidlá za obdobie 25.07.2023 - 24.10.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2017 | 7.7.2017 | Uhadzovanie haluziny, výrub a uhadzovanie krov | Živčák Vladimír | 40318052 | 772,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2017 | 21.8.2017 | Uhadzovanie haluziny a práce s motorovou pílou | Dziak Ján | 50139886 | 1 100,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV23 | 6.9.2024 | Údržba chodníkov, úprava rekreačných zón, údržba ciest a skladov - budovanie odrážok,... | Pavlák Ondrej | 43561977 | 966,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV18 | 14.7.2025 | Údržba chodníkov a rekreačných zón a ciest a skladov a odrážok... | Pavlák Ondrej | 43561977 | 6 159,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV22 | 22.8.2025 | Údržba chodníkov a rekreačných zón a ciest a skladov a odrážok... | Pavlák Ondrej | 43561977 | 4 601,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV32 | 11.10.2024 | Údržba ciest a skladov - budovanie odrážok. Čistenie odrážok - august, september 2024. | Pavlák Ondrej | 43561977 | 712,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019097 | 6.11.2019 | Účastnícky poplatok za Študijnú cestu Česká republika - Nemecko - Rakúsko, zorganizovanú... | Združenie obecných lesov SR | 31913814 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020061 | 2.3.2020 | Účastnícky poplatok na odbornom seminári "Naliehavé úlohy mestských a obecných lesov a... | Združenie obecných lesov SR | 31913814 | 77,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019075 | 30.9.2019 | Účastnicky poplatok na odbornom seminári | Združenie obecných lesov SR | 31913814 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30097367 | 26.9.2025 | Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2025 - konateľ spoločnosti | Vysoké Tatry Travel s.r.o. | 46569782 | 155,00 EUR |