| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2310218 |
10.11.2023 |
Mapy VKÚ |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
612,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2310219 |
10.11.2023 |
Mapy VKÚ |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
489,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404073 |
13.5.2024 |
Mapy VKÚ |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
406,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404074 |
13.5.2024 |
Mapy VKÚ |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
326,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024006 |
10.6.2024 |
Príprava občerstvenia (jedál z divinového mäsa) na udalosti "Beh Soviou poľanou" |
Ľubomír Šmindák |
46723463 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023003 |
28.6.2023 |
Príprava občerstvenia na udalosti Beh Soviou Poľanou zo dňa 20.5.2023 |
Ľubomír Šmindák |
46723463 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3250130 |
27.6.2025 |
57/38/12 termo kotúčiky 48g/m2 bez BPA a doručenie |
SEP system s.r.o. |
46577165 |
40,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30085051 |
31.8.2023 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2023 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30077061/2022 |
17.10.2022 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2022 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30097367 |
26.9.2025 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2025 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10072450/2021 |
7.10.2021 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2021 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30089946 |
6.9.2024 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2024 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10065553/2020 |
17.1.2020 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2020 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2016 |
8.8.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hanečák Jozef |
46568433 |
533,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF160043 |
12.9.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hanečák Jozef |
46568433 |
446,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2016 |
26.9.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hanečák Jozef |
46568433 |
91,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV210208 |
10.8.2021 |
Tabuľky objemu dreva |
ATIS-FOREST, s.r.o. |
46490302 |
30,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF 2017011 |
7.2.2017 |
Autobusová doprava: St. Ľubovňa-V.Ružbachy-Podolínec-St. Ľubovňa |
B.P.V. bus, s.r.o. |
46465880 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231413 |
12.12.2023 |
Traktor Zetor - oprava defektu, hustenie pneumatík |
J.D.J. TRANS, spol. s.r.o. |
46448152 |
23,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180738 |
31.7.2018 |
Pneuservis - autobus ISUZU: 2 ks pneumatika BARUM, demontáž, montáž, vyzutie, obutie,... |
J.D.J. TRANS, spol. s.r.o. |
46448152 |
495,12 EUR |
