| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
3/2021 PČ |
4.1.2021 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Hudaček Peter ml. |
50122258 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
111/2017 |
7.8.2017 |
Doprava autobusom a stojné |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11200013 |
2.3.2020 |
PRV 2014-2020 8.6.: výzva 40/PRV/2019 lesnícke techn. a spracovanie, mobilizácie les. výrobkov/... |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
JO 030719 |
3.7.2019 |
Vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR... |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
418003869 |
29.10.2018 |
Sáčky do vysávača ETA 454 serie Trino |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
24,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2017 |
3.10.2017 |
Práce rýpadlo-nakladačom JCB pri oprave protipovodňového ochranného valu |
SJM-TRADE, s.r.o. |
48132195 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040215 |
12.4.2018 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224041120 |
20.12.2024 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
13062016 |
14.6.2016 |
Zmluva o poskytovaní služieb - OPP, BOZP, ZPP |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
219040219 |
12.4.2019 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221040241 |
21.4.2021 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216040476 |
8.7.2016 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za II. Q 2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
15,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223040768 |
27.10.2023 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220040230 |
6.5.2020 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222040483 |
5.8.2022 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225040258 |
2.5.2025 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217040491 |
7.7.2017 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za II. Q 2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219031196 |
14.6.2019 |
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
22,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223041045 |
9.1.2024 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221040492 |
9.7.2021 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
