| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
F20261201 |
10.6.2026 |
PVC rúra kanálová - 1 ks |
Eurotrend Špak s.r.o. |
47602414 |
116,11 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
6/2024 PČ |
1.10.2024 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
SIMLES s.r.o. |
47578963 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024126 |
6.12.2024 |
Práca v lese - ochrana kultúr proti zveri oplocovaním - 1,91 km |
SIMLES s.r.o. |
47578963 |
21 668,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251696120 |
16.3.2026 |
LED stolná lampa |
Alasans s.r.o. |
47539569 |
41,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
461 |
12.12.2018 |
Predplatné BASIC (Od 26.10.2018 do 26.10.2019) |
Grantexpert s. r. o. |
47454890 |
19,90 EUR |
| Detail |
Zmluva kúpna |
3/2025 |
2.1.2025 |
sortimenty surového dreva, surové kmene, drevo na pni |
JuPa Šugy s.r.o. |
47444746 |
|
| Detail |
Zmluva o bežnom účte |
Zmluva o bežnom účte |
4.11.2024 |
Banka sa na základe tejto zmluvy zaväzuje pre Majiteľa účtu zriadiť a viesť Bežný účet v... |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
47 251 336 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
SK264452 |
1.7.2016 |
Matrace na postele - chata Kyčora |
Artline Slovakia s.r.o. |
46951504 |
115,20 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
20160003 |
24.6.2016 |
Matrace na postele - chata Kyčora |
Artline Slovakia s.r.o. |
46951504 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
#3202163 |
29.3.2022 |
Matrace do postele - chata Kyčora - 200cm x 90cm - 4ks a doprava |
Artline Slovakia s.r.o. |
46951504 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA000327/2017 |
9.5.2017 |
Reklamné sl., balík Profesional od 13.04.2017 do 12.04.2018 |
Profesionálny register s.r.o. |
46938079 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170021 |
23.1.2017 |
Pracovná obuv pre lesníkov |
Vysočanský P. s.r.o. |
46914714 |
361,70 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
5/2022 ŤČ |
24.5.2022 |
Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) |
Norbert Nebus |
46879943 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220004 |
6.7.2022 |
Práca v lese - komplexná výroba dreva na OM za práce vykonané v mesiaci 05/2022 |
Norbert Nebus |
46879943 |
819,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV220005 |
5.8.2022 |
Práca v lese - komplexná výroba dreva |
Norbert Nebus |
46879943 |
6 562,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV220006 |
29.9.2022 |
Práca v lese - komplexná výroba dreva na OM |
Norbert Nebus |
46879943 |
8 149,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV220008 |
29.9.2022 |
Práce v lese - komplexná výroba dreva na OM |
Norbert Nebus |
46879943 |
7 834,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV220009 |
11.11.2022 |
Práca v lese - komplexná výroba dreva na OM, za práce vykonané v mesiaci 09/2022 |
Norbert Nebus |
46879943 |
1 241,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018P0013 |
13.6.2018 |
Poskytnutie poradenských služieb v rámci podopatrenia 4.3 |
AZ-POĽNO, s.r.o. |
46859888 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2520190001 |
13.2.2019 |
Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní poradenských služieb |
AZ-POĽNO, s.r.o. |
46859888 |
-1 000,00 EUR |
