Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016028 | 4.10.2016 | reťaze na pílky, pilníky, čistič na krb, prilba, noha, násada | Železiarstvo Mária Šatalová | 33083321 | 98,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024020 | 6.12.2024 | Práca v lese - výchova porastov - prerezávky | Dziak Ján | 50139886 | 99,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV160039 | 26.9.2016 | Za prepravu podľa záznamu o prevádzke vozidla zo dňa 02.08.2016 | JADOLINVEST s.r.o. | 44945248 | 99,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012020 | 2.3.2020 | Práca v lese - výrez krov | Dziak Ján | 50139886 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva darovacia | DZ04 | 27.4.2021 | Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 100,-€, slovom sto eur.
Darca... |
Marek Lorenčík | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 111/2017 | 7.8.2017 | Doprava autobusom a stojné | DMM BUS, s.r.o. | 50041991 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9 / 2018 | 9.11.2018 | Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL580BD | Teodor Reľovský | 40716309 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202200069 | 9.1.2023 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 100,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/010 | 27.2.2026 | Značkovací sprej - oranžový - 30 ks a prepravné náklady | EXIMA, spol. s r.o. | 31622666 | 101,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224041120 | 20.12.2024 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2024 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223040768 | 27.10.2023 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2023 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223041045 | 9.1.2024 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2023 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224040247 | 25.4.2024 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2024 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222040982 | 9.1.2023 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2022 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224040531 | 17.7.2024 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2024 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223040237 | 25.4.2023 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2023 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224040839 | 11.10.2024 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2024 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223040463 | 31.7.2023 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2023 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19T094 | 12.3.2019 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2019 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 103,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 028226 | 16.3.2026 | Kancelárske potreby | PAPYRUS POPRAD s.r.o. | 31678238 | 103,46 EUR |