| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2160682 |
24.8.2016 |
Sensor kľukového hriadeľa - autobus ISUZU |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
153,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023197 |
25.4.2023 |
Servis automobilu Toyota Hilux |
AUTOSKLO Salaj, s.r.o. |
46299335 |
457,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OS221971 |
15.12.2022 |
Servis automobilu Toyota Hilux 4 PU |
AUTOKLUB, a.s. |
45516286 |
604,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OS211332 |
15.12.2021 |
Servis automobilu TOYOTA Hilux 4 PU |
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. |
35915404 |
286,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OS242816 |
6.12.2024 |
Servis automobilu Toyota Hilux 4 PU |
AUTOKLUB, a.s. |
45516286 |
909,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22050 |
29.4.2022 |
Servis programu výroba 4000 modul LHE a modul súhlas na ťažbu dreva, FGPS, FWIN (19.4.2022 -... |
IterSoft SK s. r. o. Zvolen |
50857258 |
563,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23042 |
25.4.2023 |
Servis programu výroba 4000 od 19.4.2023 do 18.4.2024 |
IterSoft SK s. r. o. Zvolen |
50857258 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24062 |
13.5.2024 |
Servis programu výroba 4000 od 19.4.2024 do 18.4.2025 |
IterSoft SK s. r. o. Zvolen |
50857258 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25053 |
7.4.2025 |
Servis programu výroba 4000 od 19.4.2025 do 18.4.2026 |
IterSoft SK s. r. o. Zvolen |
50857258 |
553,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240020 |
20.9.2024 |
Servisné práce a diely na vozidlo Dacia Duster - SL578BD |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
650,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240023 |
11.10.2024 |
Servisné práce a diely na vozidlo Dacia Duster - SL580BD |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240008 |
10.6.2024 |
Servisné práce Dacia Duster - motorový olej, výmena oleja a filtrov |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
137,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191130069 |
13.2.2019 |
SHELL DONAX TD 10W-30/K20 / SHELL SPIRAX S4 TXM K20 olej prevodový do Traktora ZETOR Forterra |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9043693723 |
15.12.2022 |
SILVERCREST - olejový radiátor SOR 2400 D2 100354512 a dobierka |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
80,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632011715 |
7.7.2017 |
Skladovanie osiva |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok |
36038351 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632012593 |
9.7.2018 |
Skladovanie osiva |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok |
36038351 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632011124 |
11.1.2017 |
Skladovanie osiva |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok |
36038351 |
72,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632012054 |
8.1.2018 |
Skladovanie osiva |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok |
36038351 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700138 |
9.5.2017 |
Skriňa CONTRACT svetlosivá a doprava zmluvnou špedičnou spoločnosťou |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
222,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160067 |
24.8.2016 |
Služby dopravy mechanizmami a obsluhujúcim personálom - nakladanie kamióna |
TIMBER MP, s.r.o. |
36505609 |
134,40 EUR |
