Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 770452484 | 9.11.2021 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 877,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770505265 | 2.2.2023 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 053,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770506771 | 27.2.2023 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 22,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770388678 | 11.11.2020 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 803,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770461858 | 21.1.2022 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 873,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770511976 | 31.5.2023 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 590,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770402232 | 11.1.2021 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 803,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20779-0125 | 26.4.2022 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 873,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2180308 | 20.3.2018 | Súčiastky do autobusu ISUZU - remeň klinový plochý a remeň klinový na A/C a dobierka | Viliam Turan TURANCAR | 22679057 | 75,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202200006 | 15.12.2022 | Sústružnícke, frézarské a zváračské práce | Matej Šťastný | 43345514 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F1601719 | 8.6.2016 | SW - účtovníctvo, mzdy, sklad | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | 612,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F20160717 | 12.9.2016 | Školenie - vedúci dopravy | Mgr. Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR | 10667393 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/2018 | 5.6.2018 | Školenie aktualizačnej odbornej prípravy, preškolenie obsluhy krovinorezov a morových píl | Andrej Mitura | 32397810 | 184,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2017 | 18.5.2017 | Školenie pilčíkov - JMP a krovinorez | Andrej Mitura | 32397810 | 458,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218410005 | 4.6.2018 | Školenie: pracovný režim vodičov (sociálna legislatíva) 25.05.2018 | ČESMAD Slovakia, občianske združenie | 30779553 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2020 | 18.6.2020 | Štiepkovanie a prerezávanie ciest | Hudaček Peter ml. | 50122258 | 612,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202110034 | 11.8.2021 | Štrkodrva (0-63) - 166,76 ton
Granula (0/16 - piesok) - 9,74 ton |
Poľana - podielnícke družstvo | 36473952 | 1 382,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018010 | 16.7.2018 | Štrkodrva (kameň) - frakcia: 0/63, množstvo: 15 ton | Poľana - podielnícke družstvo | 36473952 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202311029 | 30.9.2023 | štrkodrva 0-63 | Poľana - podielnícke družstvo | 36473952 | 1 978,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202310009 | 31.7.2023 | štrkodrva 0-63 - 56,44 ton | Poľana - podielnícke družstvo | 36473952 | 575,70 EUR |