| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9 / 2018 |
9.11.2018 |
Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL580BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10 / 2018 |
9.11.2018 |
Oprava automobilu a náhradné diely a tovar - Dácia DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
206,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2 / 2017 |
18.4.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - VOLKSWAGEN BORA - SL870AG |
Teodor Reľovský |
40716309 |
258,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3 / 2017 |
9.5.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
142,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8 / 2019 |
23.7.2019 |
Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský - AUTOSERVIS |
44508115 |
292,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9 / 2019 |
9.9.2019 |
Tovar a služby na Dáciu DUSTER - SL580BD |
Teodor Reľovský - AUTOSERVIS |
44508115 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10 / 2019 |
9.9.2019 |
Tovar a služby na Dáciu DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský - AUTOSERVIS |
44508115 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 / 2020 |
17.1.2020 |
Tovar a služby - Dacia Duster SL578BD |
Teodor Reľovský - AUTOSERVIS |
44508115 |
129,00 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2016007 |
7.7.2016 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Tholt Peter |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
770416021 |
22.3.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770480082 |
6.7.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
934,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770426206 |
18.5.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
793,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7275601574 |
3.6.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
934,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770488438 |
29.9.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
96,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770434134 |
7.7.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
793,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001229236 |
11.11.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 249,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770497042 |
15.12.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 249,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770443100 |
30.8.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
869,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770402232 |
11.1.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021020 |
9.7.2021 |
Montáž dreveného prístrešku - doplatok |
TIM BER HOUSE s.r.o. |
46440500 |
2 556,00 EUR |
