| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0235122019 |
3.1.2020 |
Použitý materiál a vykonaná práca pri výmene skrine rozvodovky a oprava porúch súvisiacich... |
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO |
43321682 |
3 782,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0032042022 |
27.4.2022 |
Opotrebiteľný materiál pri odstránení poruchy násobiča na traktore Zetor Forterra 110HSX -... |
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO |
43321682 |
1 275,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV160010 |
17.8.2016 |
Oprava autobusu ISUZU Turquoise E4 - diagnostika a servisné práce |
Štefan Maskaľ |
43119816 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25019 |
5.6.2025 |
Kamenivo fr. 0/63 mm lom. a doprava. |
ŠTRKOTREND, s.r.o. |
36470589 |
404,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190036 |
6.11.2019 |
Kamenivo fr. 32/63 mm LOM. a doprava. |
ŠTRKOTREND, s.r.o. |
36470589 |
209,04 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2017020 |
7.9.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Šugerek Pavol |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210016 |
10.8.2021 |
Náhradné diely do mulčovača - kladivá, skrutky, podložky, matice |
T.E.M.A.M s.r.o. |
50314815 |
724,25 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
42023 |
9.6.2023 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Tatiana Fabianová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20222 |
18.5.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
504,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80142 |
12.4.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2018 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
408,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T183 |
13.5.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
705,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T094 |
12.3.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
103,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20T033 |
2.3.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
497,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21T037 |
1.3.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2021 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
620,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T275 |
31.8.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 07/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 082,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24T466 |
20.1.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
177,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T235 |
3.6.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 272,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20T072 |
19.3.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
701,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80223 |
15.5.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2018 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
492,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21T073 |
22.3.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2021 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
624,84 EUR |
