| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2404073 |
13.5.2024 |
Mapy VKÚ |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
406,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404074 |
13.5.2024 |
Mapy VKÚ |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
326,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2170317 |
19.9.2017 |
Pneuservisné práce a pneumatika V170455 a - autobus ISUZU |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
1020002907 |
203,55 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
Zmluva o dielo |
28.6.2018 |
Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby diela: "Oprava lesnej cesty Zimná... |
VODALES, s.r.o. |
44988508 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18018 |
3.8.2018 |
Projektová dokumentácia stavby "Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Zimná Poľana" v... |
VODALES, s.r.o. |
44988508 |
5 623,20 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
4/2022 ŤČ |
1.4.2022 |
Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) |
Vojček Pavol |
17289629 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3010101439 |
18.12.2017 |
HOSPODÁRSKA ÚPRAVA LESOV |
Vojenské lesy a majetky SR-štátny podnik odštepný závod Kežmarok |
31577920 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3010100065 |
13.2.2019 |
Odpratávanie snehu šípovým pluhom a frézou - lesné obvody Podolínec a Vyšné Ružbachy -... |
Vojenské lesy a majetky SR-štátny podnik odštepný závod Kežmarok |
31577920 |
423,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
H202073 |
27.7.2020 |
Dezinfekcia Predátor |
VOLCANO s.r.o. |
36247570 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
H2019105 |
6.11.2019 |
Ochranný gel +1 |
VOLCANO s.r.o. |
36247570 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
H2020150 |
17.12.2020 |
Dezinfekcia - 10 ks |
VOLCANO s.r.o. |
36247570 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o termínovanom úvere |
581/2024/UZ |
20.6.2024 |
Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky na základe zmluvy o úvere. |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31 320 155 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021009508 |
9.11.2021 |
Vlčia reč tela |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
36418404 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170641 |
26.10.2017 |
Muck Boot MUCKMASTER Hi (gumové čižmy pre lesníka) a kuriérska služba |
Vysočanský P. s.r.o. |
Námestie slobody 12 |
118,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170021 |
23.1.2017 |
Pracovná obuv pre lesníkov |
Vysočanský P. s.r.o. |
46914714 |
361,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30085051 |
31.8.2023 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2023 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30077061/2022 |
17.10.2022 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2022 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10072450/2021 |
7.10.2021 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2021 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30089946 |
6.9.2024 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2024 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10065553/2020 |
17.1.2020 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2020 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
110,00 EUR |
