| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8205573612 |
6.4.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2019 |
23.10.2019 |
Ssadenice lesných drevín: smrekovec, borovica, buk, javor |
Slovenská lesná, s. r. o. |
50391321 |
3 706,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250142 |
26.9.2025 |
Nadštandardy PSL v zmysle Vašej objednávky. |
Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. |
36669105 |
534,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019128 |
2.9.2019 |
Nadštandard programu starostlivosti o les |
Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. |
36669105 |
34,32 EUR |
| Detail |
Zmluva rámcová |
Rámcová zmluva o dielo |
2.10.2018 |
Produktívne práce žiakov v učebnom odbore lesná výroba pod vedením majstra odbornej výchovy... |
SOŠ - PaedDr. Vladimír Buvalič – riaditeľ školy |
00159531 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
40-18132 |
14.1.2019 |
Práca v lese - výrub a uhadzovanie krov a drevín |
SOŠ - PaedDr. Vladimír Buvalič – riaditeľ školy |
00159531 |
43,20 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2016011 |
26.8.2016 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Spirčák Ján |
|
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2018017 |
24.8.2018 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Spirčák Ján |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
P09F002021 |
13.6.2025 |
Sadenice - jedľa biela - 10850ks, Javor horský - 4900ks
|
Správa Tatranského národného parku |
54435293 |
6 117,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
P09F000999 |
13.5.2024 |
Sadenice - jedľa biela - 6200ks |
Správa Tatranského národného parku |
54435293 |
1 562,40 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2017024 |
12.10.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Sterančák Adrián |
|
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2017023 |
5.10.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Sterančáková Júlia |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2018 |
3.8.2018 |
Čistenie kanalizácie na chate Kyčora |
Szentivanyi Peter |
50984543 |
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2018022 |
20.9.2018 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Ščensný Štefan |
|
|
| Detail |
Zmluva kúpna |
KZ |
14.3.2019 |
Predaj hmotného majetku, a to pluh PNJ 4-25 a kombinátor KOM 250. |
Šelep Michal |
|
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0011022020 |
2.3.2020 |
Doprava, vykonaná práca a použitý materiál pri výmene výfukovej vložky na traktore Zetor... |
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO |
43321682 |
548,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0061052021 |
28.6.2021 |
Vykonaná práca a použitý materiál pri výmene filtra, oleja a nahlásených závad na traktore... |
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO |
43321682 |
168,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0121072020 |
12.8.2020 |
Práca a použitý materiál pri oprave traktora Zetor Forterra 110HSX, (1876mth) ŠPZ:SL547YD, v... |
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO |
43321682 |
1 319,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0198112021 |
15.12.2021 |
Olej motorový 15W40 L-SAPS - 15 lirov |
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO |
43321682 |
69,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0216122021 |
21.1.2022 |
Oprava traktora Zetor Forterra 110 HSX - výmena spojky vývodového hriadeľa prevodovky a oprava... |
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO |
43321682 |
7 761,06 EUR |
