| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2026001 |
27.2.2026 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Ján |
50139886 |
4 092,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026/1 |
27.2.2026 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Milan Gončár |
43588387 |
4 617,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8383048566 |
27.2.2026 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260076 |
27.2.2026 |
Overenie KUV v RPVS k 31.12.2025 |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8379897247 |
27.1.2026 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV37 |
27.1.2026 |
Práca v lese - ochrana kultúr proti zveri náterom |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 017,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV36 |
27.1.2026 |
Práca v lese - porastová hygiena, prerezávka, oplocovanie, údržba ciest a skladov, snehové... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
10 628,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202500086 |
27.1.2026 |
Nájomné na základe dodatku č. 3 k zmluve o prenechaní majetku do užívania zo dňa 24.06.2016... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
9 439,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225041008 |
27.1.2026 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 89/XII/2025 |
27.1.2026 |
Budovanie nových zvážnic strojom a údržba zvážnic - úprava pláne a telesa cesty strojom na... |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
1 498,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5873289485 |
27.1.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
95,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA250030 |
27.1.2026 |
Kancelárske potreby |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
253,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025069 |
27.1.2026 |
Školenie EUDR - konateľ |
SILVA-PRO, s.r.o. |
36420891 |
273,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025012 |
27.1.2026 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Ján |
50139886 |
3 881,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250082 |
27.1.2026 |
kľúč 36, kliešte pákové, špagát 1 kg |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
42,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/15 |
27.1.2026 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Milan Gončár |
43588387 |
3 912,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T405 |
27.1.2026 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
58,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV41 |
27.1.2026 |
Výrub nežiadúcich drevín a krov bez uhadzovania, ochrana kultúr proti zveri náterom,... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
664,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV42 |
27.1.2026 |
Práca v lese - prerezávky |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 108,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8381469363 |
27.1.2026 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,32 EUR |
