| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5882654397 |
16.3.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
19,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5882679111 |
16.3.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
16,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5882638252 |
16.3.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
25,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5882655640 |
16.3.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026135 |
16.3.2026 |
Predplatné časopisu LES & Letokruhy na rok 2026 |
LESMEDIUM SK s.r.o. |
36690911 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
126086 |
16.3.2026 |
Preverenie účtovnej závierky za rok 2025 |
GemerAudit spol. s r.o. |
31681301 |
1 014,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26T065 |
16.3.2026 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2026 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
33,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8384625393 |
16.3.2026 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026002 |
16.3.2026 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Ján |
50139886 |
2 904,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026002 |
16.3.2026 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 452,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1 |
16.3.2026 |
Údržba ciest a skladov |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
5 239,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026/2 |
16.3.2026 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Milan Gončár |
43588387 |
5 380,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
028226 |
16.3.2026 |
Kancelárske potreby |
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
31678238 |
103,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5418815171 |
16.3.2026 |
Myška, klávesnica, batérie a doručenie na adresu |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
41,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251696120 |
16.3.2026 |
LED stolná lampa |
Alasans s.r.o. |
47539569 |
41,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5877979780 |
27.2.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
87,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26T028 |
27.2.2026 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 1/2026 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
157,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0212026 |
27.2.2026 |
Grafické spracovanie a úprava nového loga LMP a tlač vizitiek |
PANTHER |
41012461 |
263,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202500100 |
27.2.2026 |
Vyúčtovanie nájmu a služieb za rok 2025 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
3 033,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026/010 |
27.2.2026 |
Značkovací sprej - oranžový - 30 ks a prepravné náklady |
EXIMA, spol. s r.o. |
31622666 |
101,11 EUR |
