| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV12 |
5.6.2025 |
Práca v lese - ochrana kultúr - výrub nežiadúcich drevín a krov bez uhadzovania, príprava... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
2 695,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5840826847 |
5.6.2025 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
162,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25200 |
5.6.2025 |
Poskytnutá právna pomoc |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
168,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501696 |
5.6.2025 |
Sprej Forest Marker oranžový - 24ks a doprava |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
127,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV6 |
6.5.2025 |
Práca v lese - ochrana kultúr - výrub nežiadúcich drevín bez uhodenia |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
4 694,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5836285584 |
6.5.2025 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
163,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025460 |
6.5.2025 |
Mobilné telefóny Samsung Galaxy Xcover7 G556B Black - 3 ks |
EH plus, s. r. o. |
56239874 |
678,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025068 |
6.5.2025 |
Hliník. panel 100x86 cm, PVC panel 100x86 cm, Plagát 100x56 cm, Plagát A3 |
Signet print s.r.o. |
52891682 |
105,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632018185 |
6.5.2025 |
Sadenice lesných drevín |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok |
36038351 |
3 518,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632018186 |
6.5.2025 |
Sadenice lesných drevín |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok |
36038351 |
5 084,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/4 |
2.5.2025 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
4 721,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T093 |
2.5.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
354,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8367175086 |
2.5.2025 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225040258 |
2.5.2025 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25122 |
7.4.2025 |
Overenie KUV v RPVS k 31.12.2024 |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025004 |
7.4.2025 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
7 442,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25053 |
7.4.2025 |
Servis programu výroba 4000 od 19.4.2025 do 18.4.2026 |
IterSoft SK s. r. o. Zvolen |
50857258 |
553,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T060 |
20.3.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
315,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/03 |
20.3.2025 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
9 379,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8365581535 |
20.3.2025 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,32 EUR |
