Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20173642 | 9.10.2017 | Ochranná obuv pre pracovníkov pestovnej činnosti - čižmy BRUNO GUNNAR - gumofilce | PILEX s.r.o. | 31578748 | 261,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4\2018 | 20.3.2018 | Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiace január a február | Hudáček Peter | 37169211 | 261,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632015823 | 25.5.2022 | Sadenice lesných drevín - breza - 600 ks | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 260,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV200023 | 16.9.2020 | Náhradné diely a servisné práce Dacia Duster - Pneumatiky 215/65R16, brzdové bakne - sada,... | Maskaľ Štefan | 43119816 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5\2019 | 14.6.2019 | Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiace apríl a máj 2019 | Hudáček Peter | 37169211 | 258,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2 / 2017 | 18.4.2017 | Oprava automobilu a náhradné diely - VOLKSWAGEN BORA - SL870AG | Teodor Reľovský | 40716309 | 258,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111700004 | 16.2.2017 | Refakturácia elektrickej energie - chata Kyčora | Mesto Podolínec | 00330132 | 257,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8 / 2018 | 2.10.2018 | Oprava automobilu a tovar a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL580BD | Teodor Reľovský | 40716309 | 256,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121096365023002058 | 25.3.2024 | Komplexné poistenie podnikateľov | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 254,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FTSK6Q4S-0004-000636 | 2.9.2020 | PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov na obdobie od 20.09.2020 - 19.12.2020 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 254,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22110153 | 15.12.2022 | Daňový doklad k prijatej zálohe | Creative business studio s.r.o. | 36754749 | 254,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA250030 | 27.1.2026 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 253,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210027 | 9.7.2021 | Rôzny spotrebný tovar a materiál | Bc. Jozef Selep - STONAKO | 40318575 | 253,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV202107 | 11.8.2021 | Práce bágrom:
- vyčistenie priekopy a cesty v poraste 165 20 - vykopanie priečných... |
Matúš Gončár | 44844867 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180034 | 16.7.2018 | Rôzny spotrebný tovar a materiál | Bc. Jozef Selep - STONAKO | 40318575 | 251,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7\2019 | 17.7.2019 | Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiac jún 2019 | Hudáček Peter | 37169211 | 250,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/01/2018 | 12.12.2018 | Výkon autorského dozoru na akcii: OPRAVA MOSTNÉHO OBJEKTU - Lesná cesta za lokalitou "IBV... | Ing. Otto JENDREJÁK; Autor. Ing. | 50332490 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023003 | 28.6.2023 | Príprava občerstvenia na udalosti Beh Soviou Poľanou zo dňa 20.5.2023 | Ľubomír Šmindák | 46723463 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA000327/2017 | 9.5.2017 | Reklamné sl., balík Profesional od 13.04.2017 do 12.04.2018 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230929 | 9.1.2024 | Gumený brit 2700 mm - 1ks - traktor Zetor Forterra | KOVACO, spol. s r.o. | 36038911 | 249,60 EUR |