Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV190132 | 2.9.2019 | Poskytovanie služieb lesnou technikou pri mulčovaní | Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa | 42035881 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018136 | 2.10.2018 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019006 | 13.2.2019 | Helena Smandrová | Helena Smandrová | 33073899 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20182295 | 4.6.2018 | OBUV BELFAST, DUBLIN - pracovná obuv pre pracovníkov pestovnej činnosti | PILEX s.r.o. | 31578748 | 717,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/ 2021 | 15.12.2021 | Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny, prerezávanie ciest s JMP, časové práce... | Dziak Jozef ml. | 46193618 | 715,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/11 | 11.12.2019 | Práca v lese (LO 04) - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom | Pavlák Ondrej | 43561977 | 714,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV32 | 11.10.2024 | Údržba ciest a skladov - budovanie odrážok. Čistenie odrážok - august, september 2024. | Pavlák Ondrej | 43561977 | 712,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1 790 006 220 | 8.1.2018 | Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 711,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2023 | 12.12.2023 | Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva | Pavol Vojček | 17289629 | 708,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22T183 | 13.5.2022 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2022 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 705,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/11 | 7.7.2021 | Práca v lese - uhadzovanie haluziny - jedľa a buk | Pavlák Ondrej | 43561977 | 703,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20T072 | 19.3.2020 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2020 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 701,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1790042 | 9.5.2017 | Sadenice lesných drevín - Smrek - 3650 ks | Lesy mesta Levoča, spol. s.r.o. | 31693377 | 700,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV202104 | 4.6.2021 | Oprava zvážnice do dielca 141 10 (17 hod. x 28€).
Úprava cesty a priekopy k chate Kičora (4... |
Matúš Gončár | 44844867 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80551 | 9.11.2018 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2018 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 698,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2021 | 10.8.2021 | Práca v lese - uhadzovanie haluziny v lesnom obvode Javor v dielci 93 11 | Dziak Jozef st. | 35398281 | 695,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2020 | 10.9.2020 | Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny | Dziak Ján | 50139886 | 693,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/22 | 12.1.2022 | Práca v lese - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom | Pavlák Ondrej | 43561977 | 690,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142021 | 9.7.2021 | Práca v lese - ťažba dreva, približovanie s koňom, manipulácia dreva | Martin Osvald | 41570481 | 684,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025460 | 6.5.2025 | Mobilné telefóny Samsung Galaxy Xcover7 G556B Black - 3 ks | EH plus, s. r. o. | 56239874 | 678,00 EUR |