Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190100638 | 29.3.2019 | Batéria do digitálneho fotoaparátu Samsung SLB-10A Li-ion 3,7V 1050mAh 3,9Wh + poštovné | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | 14,00 EUR |
| Detail | Zmluva kúpna | 3/ 2016 | 30.9.2016 | Drevná hmota na pni | FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA, Antoni Zajac | Reg.: 490036544 | |
| Detail | Zmluva nájomná | 2018003 | 24.5.2018 | Nebytové priestory - chata Kyčora | Fedorek Dominik | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2509718 | 24.10.2025 | Office 2024 - 2ks
Myš Genius DX-110 - 2ks NTB HP 17-cn3006nc |
Extreme computers | 41964012 | 1 356,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/195 | 24.10.2025 | Značkovací sprej - oranžový - 15ks
Prepravné náklady |
EXIMA, spol. s r.o. | 31622666 | 54,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19263 | 30.9.2019 | Uznesenie súdu | Exekutorský úrad Svidník JUDr. Michal Brožina | 36164020 | 51,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | O003192021 | 1.3.2021 | Náhrada paušálnych výdavkov v zmysle § 21,22 vyhl. MS SR č. 68/2017 Z.z. | Exekútorský úrad JUDr. Bulko Michal | 37790412 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20170006 | 6.9.2017 | Licencia na používanie antivírového softvéru ESET Endpoint Security pre 5 zariadení na 2... | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201744319 | 20.9.2017 | Licencia na používanie antivírového softvéru ESET Endpoint Security pre 5 zariadení na 2... | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 229,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202151122 | 17.9.2021 | ESET PROTECT Entry On-Prem (ESET Endpoint Protection Advanced) - Vernostná licencia ESET Endpoint... | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 325,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201947093 | 9.9.2019 | ESET Endpoint Protection Advanced - vernostná licencia ESET Endpoint Security pre 5 zariadení na... | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200095 | 11.11.2020 | Čistenie DPF filtra - traktor Zetor Forterra | Ergo-Tatry spol s.r.o. | 50332490 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FVATZ/8758/10/2021/SK | 18.10.2021 | NIK-03-0979-02-3-18-03 OLIWKA a náklady na dopravu | eobuwie.pl S.A. | 000031285 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191128 | 12.4.2019 | Výpestky lesných drevín: smrkovec opadavý: 500 ks | EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025460 | 6.5.2025 | Mobilné telefóny Samsung Galaxy Xcover7 G556B Black - 3 ks | EH plus, s. r. o. | 56239874 | 678,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36349-0181 | 19.3.2020 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 803,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770511976 | 31.8.2023 | Dobropis za vrátené poukážky za rok 2023 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 163,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02395-0118 | 5.6.2018 | Poukážky Ticket Restaurant a prepravné náklady (kuriér) | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 874,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7661201579 | 12.8.2022 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 395,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770273132 | 23.5.2019 | Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 128,36 EUR |