| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1253201277 |
20.2.2025 |
Administratívny poplatok |
GAMI5, s.r.o. |
46442995 |
4,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16110017 |
11.11.2016 |
Pneu a prezutie - Autobus ISUZU Turquoise E4 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
220,00 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2016002 |
5.6.2016 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Folvarčík Štefan |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190100638 |
29.3.2019 |
Batéria do digitálneho fotoaparátu Samsung SLB-10A Li-ion 3,7V 1050mAh 3,9Wh + poštovné |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
14,00 EUR |
| Detail |
Zmluva kúpna |
3/ 2016 |
30.9.2016 |
Drevná hmota na pni |
FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA, Antoni Zajac |
Reg.: 490036544 |
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2018003 |
24.5.2018 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Fedorek Dominik |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19263 |
30.9.2019 |
Uznesenie súdu |
Exekutorský úrad Svidník JUDr. Michal Brožina |
36164020 |
51,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O003192021 |
1.3.2021 |
Náhrada paušálnych výdavkov v zmysle § 21,22 vyhl. MS SR č. 68/2017 Z.z. |
Exekútorský úrad JUDr. Bulko Michal |
37790412 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20170006 |
6.9.2017 |
Licencia na používanie antivírového softvéru ESET Endpoint Security pre 5 zariadení na 2... |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201744319 |
20.9.2017 |
Licencia na používanie antivírového softvéru ESET Endpoint Security pre 5 zariadení na 2... |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
229,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202151122 |
17.9.2021 |
ESET PROTECT Entry On-Prem (ESET Endpoint Protection Advanced) - Vernostná licencia ESET Endpoint... |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
325,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201947093 |
9.9.2019 |
ESET Endpoint Protection Advanced - vernostná licencia ESET Endpoint Security pre 5 zariadení na... |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200095 |
11.11.2020 |
Čistenie DPF filtra - traktor Zetor Forterra |
Ergo-Tatry spol s.r.o. |
50332490 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVATZ/8758/10/2021/SK |
18.10.2021 |
NIK-03-0979-02-3-18-03 OLIWKA a náklady na dopravu |
eobuwie.pl S.A. |
000031285 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191128 |
12.4.2019 |
Výpestky lesných drevín: smrkovec opadavý: 500 ks |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025460 |
6.5.2025 |
Mobilné telefóny Samsung Galaxy Xcover7 G556B Black - 3 ks |
EH plus, s. r. o. |
56239874 |
678,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36349-0181 |
19.3.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770511976 |
31.8.2023 |
Dobropis za vrátené poukážky za rok 2023 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02395-0118 |
5.6.2018 |
Poukážky Ticket Restaurant a prepravné náklady (kuriér) |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 874,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7661201579 |
12.8.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 395,48 EUR |
