| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2016 |
8.8.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hanečák Jozef |
46568433 |
533,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF160043 |
12.9.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hanečák Jozef |
46568433 |
446,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2016 |
26.9.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hanečák Jozef |
46568433 |
91,50 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2017012 |
24.7.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Hamráková Danka |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220052 |
3.6.2022 |
Oprava traktora ZETOR FORTERRA |
GT - base s.r.o. |
52714802 |
1 910,40 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2018007 |
21.6.2018 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Grunärmel Pavol a spol. |
|
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2016005 |
23.6.2016 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Grünärmel Pavol |
|
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2019010 |
20.6.2019 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Grunarmel Pavol |
|
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
202009 |
14.8.2020 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Grech |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
461 |
12.12.2018 |
Predplatné BASIC (Od 26.10.2018 do 26.10.2019) |
Grantexpert s. r. o. |
47454890 |
19,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1706027 |
7.7.2017 |
Dodávka kameniva fr. 63/125, vrátane prepravy na trase Plavnica - Vyšné Ružbachy |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1906041 |
17.7.2019 |
Kemenivo fr. 63/125 a kamenivo fr. lomový kameň 14,00 t |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020FV0405 |
12.1.2022 |
HP 15s |
GILDIR s.r.o. |
35933801 |
649,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
125065 |
20.2.2025 |
Preverenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2024 |
GemerAudit spol. s r.o. |
31681301 |
1 014,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
125119 |
20.3.2025 |
Za nadrozsah prác v zmysle zmluvy čl. V bodu 3 |
GemerAudit spol. s r.o. |
31681301 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4421021 |
5.2.2021 |
Výmena vykurovacieho telesa - montáž a demontáž gamatky, kolená, rúra, prípojka, vsuvka,... |
GASCENTRUM s.r.o. |
31728481 |
442,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252001322 |
20.2.2025 |
Manažment úloh |
GAMI5, s.r.o. |
46442995 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1253201277 |
20.2.2025 |
Administratívny poplatok |
GAMI5, s.r.o. |
46442995 |
4,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16110017 |
11.11.2016 |
Pneu a prezutie - Autobus ISUZU Turquoise E4 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
220,00 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2016002 |
5.6.2016 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Folvarčík Štefan |
|
|
