| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20779-0125 |
26.4.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
873,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20641 |
8.1.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
538,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20603 |
18.12.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
616,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20553 |
13.11.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
822,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20503 |
9.10.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
493,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20461 |
20.9.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
802,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20384 |
21.8.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 7/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
919,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20324 |
7.7.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 6/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 113,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20272 |
9.6.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
764,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026135 |
16.3.2026 |
Predplatné časopisu LES & Letokruhy na rok 2026 |
LESMEDIUM SK s.r.o. |
36690911 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026043 |
10.6.2026 |
Preprava stavebných mechanizmov - 2 ks |
StabilTECH, s.r.o. |
50300334 |
848,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260076 |
27.2.2026 |
Overenie KUV v RPVS k 31.12.2025 |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026004 |
8.5.2026 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 684,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026003 |
15.4.2026 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
4 812,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026003 |
10.6.2026 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Michal Dziak |
51848791 |
6 068,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026002 |
16.3.2026 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Ján |
50139886 |
2 904,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026002 |
16.3.2026 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 452,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026002 |
8.5.2026 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Michal |
43097308 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026001 |
27.2.2026 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Ján |
50139886 |
4 092,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026/3 |
15.4.2026 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Milan Gončár |
43588387 |
4 510,74 EUR |
