| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
770434134 |
7.7.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
793,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770426206 |
18.5.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
793,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770416021 |
22.3.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770402232 |
11.1.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770388678 |
11.11.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770365592 |
27.7.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770313461 |
3.12.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 001,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770300595 |
30.9.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 001,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770273132 |
23.5.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 128,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7661201579 |
12.8.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 395,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
76123-0124 |
6.4.2018 |
Poukážky Ticket Restaurant a prepravné náklady (kuriér) |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 770,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611262000 |
11.1.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7610283631 |
12.12.2016 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
89,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7275601574 |
3.6.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
934,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72021 |
21.4.2021 |
Práca v lese - časové práce vlastným traktorom, prerezávanie ciest a uhadzovanie z cesty |
Martin Osvald |
41570481 |
166,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72020 |
27.7.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, približovanie s koňom a manipulácia dreva v LO Javor v poraste... |
Martin Osvald |
41570481 |
3 209,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72020 |
24.8.2020 |
Práca v lese - prerezávanie ciest, JPRL: 108 10, 110 b |
Živčák Vladimír |
40318052 |
294,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102441900 |
3.11.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7\2019 |
17.7.2019 |
Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiac jún 2019 |
Hudáček Peter |
37169211 |
250,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7\2018 |
15.5.2018 |
Práca v lese - prečistky |
Hudáček Peter |
37169211 |
1 037,40 EUR |
