| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2024 |
13.5.2024 |
Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva traktorom na sklad |
Pavol Vojček |
17289629 |
1 850,52 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
8/2021 PČ |
3.6.2021 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Sčensný Štefan |
41145291 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
8/2019 ŤČ |
11.9.2019 |
Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) |
Martin Osvald |
41570481 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2016 |
23.12.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
822,38 EUR |
| Detail |
Zmluva kúpna |
8/ 2020 |
14.9.2020 |
Drevná hmota na pni |
DRZEWKARCZ s.c., Karcz Karol |
7352640222 |
|
| Detail |
Zmluva kúpna |
8/ 2018 |
1.10.2018 |
Drevná hmota na pni |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8 / 2019 |
23.7.2019 |
Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský - AUTOSERVIS |
44508115 |
292,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8 / 2018 |
2.10.2018 |
Oprava automobilu a tovar a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL580BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
256,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7798803419 |
7.7.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7792981382 |
11.1.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770511976 |
31.8.2023 |
Dobropis za vrátené poukážky za rok 2023 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770511976 |
31.5.2023 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 590,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770506771 |
27.2.2023 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
22,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770505265 |
2.2.2023 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 053,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770497042 |
15.12.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 249,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770488438 |
29.9.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
96,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770480082 |
6.7.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
934,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770461858 |
21.1.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
873,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770452484 |
9.11.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
877,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770443100 |
30.8.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
869,64 EUR |
