| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8201630293 |
5.2.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8200069194 |
8.1.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80654 |
14.1.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2018 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
552,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80611 |
12.12.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2018 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
478,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80551 |
9.11.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2018 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
698,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80501 |
14.10.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2018 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
570,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80454 |
11.9.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2018 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 040,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80384 |
9.8.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 07/2018 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
859,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80327 |
16.7.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2018 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
913,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80274 |
11.6.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2018 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
590,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80223 |
15.5.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2018 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
492,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8020163029 |
23.8.2023 |
Poistné za auto TOYOTA HILUX |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
1 333,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8020163029 |
12.1.2022 |
Poistenie vozidla MAX - TOYOTA HILUX SL812CB |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
1 160,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80142 |
12.4.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2018 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
408,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80084 |
20.3.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 2/2018 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
335,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80036 |
5.2.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 1/2018 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
502,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8\2019 |
10.7.2019 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
3 372,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8\2018 |
4.6.2018 |
Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiace marec a apríl |
Hudáček Peter |
37169211 |
211,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8\2018 |
9.11.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Živčák Vladimír |
40318052 |
769,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8\2017 |
7.7.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
2 497,76 EUR |
