| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
770273132 |
23.5.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 128,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/05 |
23.5.2019 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 662,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/2-MLP |
23.5.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny a zalesňovanie jamkovou sadbou |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
843,36 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2019005 |
16.5.2019 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Ing. Samuel Pajer |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3\2019 |
9.5.2019 |
Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiace február a marec 2019 |
Hudáček Peter |
37169211 |
189,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19010480 |
9.5.2019 |
Technická prehliadka po 1500 Mth na traktore Zetor Forterra 110 HSX |
AGRA, s.r.o. |
36382914 |
777,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2019 |
9.5.2019 |
Práca v lese - výsadba voľnokorenných sadeníc |
Michal Dziak |
51848791 |
506,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900036 |
9.5.2019 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - chata Kyčora |
Mesto Podolínec |
00330132 |
38,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04-08/2019 |
9.5.2019 |
Kontrola a čistenie komínou a dymovodu na tuhé palivo - chata Kyčora Vyšné Ružbachy |
Jaroslav JANÍK |
35112280 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019146 |
9.5.2019 |
Poskytnuté právne poradenstvo a analýza zmluvy |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11001466 |
9.5.2019 |
Rašlové vrecia na 15 kg - žlté 100ks, na 25 kg - žlté 100ks, |
Awylla Slovakia s.r.o. |
51177714 |
33,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8231832451 |
9.5.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV190026 |
9.5.2019 |
Za prepravu, podľa záznamu o prevádzke vozidla zo dňa 08.04.2019 v množstve 25,54 m3 |
JADOLINVEST s.r.o. |
44945248 |
122,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2019 |
9.5.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej, listnatej, výrub krov a nežiadúcich drevín,... |
Dziak Ján |
50139886 |
2 943,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2019 |
9.5.2019 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
1 720,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4\2019 |
9.5.2019 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
2 163,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8232255229 |
9.5.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019066 |
9.5.2019 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T205 |
9.5.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
465,61 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2019004 |
9.5.2019 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Borovský Jaroslav |
|
|
