| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva dodávateľská |
7/2019 PČ |
9.4.2019 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Michal Dziak |
51848791 |
|
| Detail |
Zmluva dodatok |
Dodatok č.1 ku KZ č. 2/ 2019 |
4.4.2019 |
Drevná hmota na pni |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190100638 |
29.3.2019 |
Batéria do digitálneho fotoaparátu Samsung SLB-10A Li-ion 3,7V 1050mAh 3,9Wh + poštovné |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
14,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900025 |
19.3.2019 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za o odberné miesto 506508 - chata Kyčora |
Mesto Podolínec |
00330132 |
202,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1199278191 |
19.3.2019 |
Knihy do súťaže "nosorožec" - Duševný život zvierat, Tajný život stromov |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
23,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900026 |
19.3.2019 |
Nájomné za lesné pozemky za rok 2019 na základe zmluvy o prenechaní majetku do užívania a... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
9 497,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900029 |
19.3.2019 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - chata Kyčora |
Mesto Podolínec |
00330132 |
38,46 EUR |
| Detail |
Zmluva kúpna |
KZ |
14.3.2019 |
Predaj hmotného majetku, a to pluh PNJ 4-25 a kombinátor KOM 250. |
Šelep Michal |
|
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/8-MLP |
12.3.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej a listnatej, časové práce, individuálna... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
6 849,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
319049 |
12.3.2019 |
Účastnícky poplatok - konferencia - konateľ Ing. Pavel Homola |
KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. |
31714471 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA190012 |
12.3.2019 |
Toner, kancelársky papier, obálka C6, zošit A5, korekčná myš, euroobal, A4, príjmový... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
162,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8227699685 |
12.3.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8228115653 |
12.3.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T094 |
12.3.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
103,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2019 |
12.3.2019 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva a úprava... |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
3 272,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2019 |
12.3.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej |
Dziak Ján |
50139886 |
488,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/02 |
12.3.2019 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
4 300,01 EUR |
| Detail |
Zmluva kúpna |
2/ 2019 |
20.2.2019 |
Drevná hmota na pni |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
1/2019 PČ |
14.2.2019 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
2/2019 PČ |
14.2.2019 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Dziak Ján |
50139886 |
|
