| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025005 |
13.6.2025 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Ján |
50139886 |
2 228,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV15 |
13.6.2025 |
Práca v lese - obnova lesa |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
3 705,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV16 |
13.6.2025 |
Práca v lese - prerezávka |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
3 693,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202505002 |
13.6.2025 |
Práca v lese - výchova porastov - prerezávky |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
4 029,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
P09F002021 |
13.6.2025 |
Sadenice - jedľa biela - 10850ks, Javor horský - 4900ks
|
Správa Tatranského národného parku |
54435293 |
6 117,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8370353642 |
13.6.2025 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252747 |
13.6.2025 |
Technická podpora MK-soft do 30.6.2026 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
165,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T155 |
5.6.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
311,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8368763343 |
5.6.2025 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/05 |
5.6.2025 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
5 594,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025005 |
5.6.2025 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
4 444,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25019 |
5.6.2025 |
Kamenivo fr. 0/63 mm lom. a doprava. |
ŠTRKOTREND, s.r.o. |
36470589 |
404,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 250012 |
5.6.2025 |
Kancelárske potreby |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
204,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV10 |
5.6.2025 |
Práca v lese - výrub nežiadúcich drevín a krov bez uhadzovania, porastová hygiena, obnova... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
3 277,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV11 |
5.6.2025 |
Práca v lese - obnova lesa |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
4 612,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV12 |
5.6.2025 |
Práca v lese - ochrana kultúr - výrub nežiadúcich drevín a krov bez uhadzovania, príprava... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
2 695,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5840826847 |
5.6.2025 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
162,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25200 |
5.6.2025 |
Poskytnutá právna pomoc |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
168,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501696 |
5.6.2025 |
Sprej Forest Marker oranžový - 24ks a doprava |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
127,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV6 |
6.5.2025 |
Práca v lese - ochrana kultúr - výrub nežiadúcich drevín bez uhodenia |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
4 694,74 EUR |
