| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FA20009 |
2.3.2020 |
Toner, laminovanie, nožnice, lepiaca páska, korekčná myš, kancelársky papier Xerox A4 |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
157,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20192818 |
3.1.2020 |
Topánky HUSQVARNA Functional - veľkosť 42 |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
194,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5121103458 |
7.7.2021 |
Topánky pre robotníkov Karpat Pro - dva páry topánok |
OBUV - ŠPECIÁL, spol. s.r.o. |
36458503 |
319,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 / 2020 |
17.1.2020 |
Tovar a služby - Dacia Duster SL578BD |
Teodor Reľovský - AUTOSERVIS |
44508115 |
129,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10 / 2019 |
9.9.2019 |
Tovar a služby na Dáciu DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský - AUTOSERVIS |
44508115 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9 / 2019 |
9.9.2019 |
Tovar a služby na Dáciu DUSTER - SL580BD |
Teodor Reľovský - AUTOSERVIS |
44508115 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231413 |
12.12.2023 |
Traktor Zetor - oprava defektu, hustenie pneumatík |
J.D.J. TRANS, spol. s.r.o. |
46448152 |
23,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170176 |
8.3.2017 |
Tvrdené sklá a ochranné púzdra na telefóny |
Púzdra na mobil, s.r.o. |
50216830 |
30,20 EUR |
| Detail |
Zmluva servisná |
Servisná zmluva |
23.12.2021 |
Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na poskytovaní systémovej a užívateľskej podpory... |
IterSoft SK, s. r. o. Zvolen |
50857258 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
319049 |
12.3.2019 |
Účastnícky poplatok - konferencia - konateľ Ing. Pavel Homola |
KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. |
31714471 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10065553/2020 |
17.1.2020 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2020 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10072450/2021 |
7.10.2021 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2021 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30077061/2022 |
17.10.2022 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2022 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30085051 |
31.8.2023 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2023 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30089946 |
6.9.2024 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2024 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019075 |
30.9.2019 |
Účastnicky poplatok na odbornom seminári |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020061 |
2.3.2020 |
Účastnícky poplatok na odbornom seminári "Naliehavé úlohy mestských a obecných lesov a... |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
77,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019097 |
6.11.2019 |
Účastnícky poplatok za Študijnú cestu Česká republika - Nemecko - Rakúsko, zorganizovanú... |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV32 |
11.10.2024 |
Údržba ciest a skladov - budovanie odrážok. Čistenie odrážok - august, september 2024. |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
712,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV23 |
6.9.2024 |
Údržba chodníkov, úprava rekreačných zón, údržba ciest a skladov - budovanie odrážok,... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
966,00 EUR |
